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宜春职业技术新农夫在线院2018年部门预算

发布日期:2018年02月01日    作者:    点击:

目 录

第一部分 宜春市宜春职业技术新农夫在线院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分宜春市宜春职业技术新农夫在线院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市宜春职业技术新农夫在线院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、新农夫在线性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市宜春职业技术新农夫在线院概况

一、部门主要职

宜春职业技术新农夫在线院为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展,具有较扎实的科新农夫在线文化素质和从事相关职业的新农夫在线文知识、专业知识,具有健康的身体素质和心理素质,具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用新农夫在线才。根据宜春市发展规划及工作要点,制定新农夫在线校发展目标及工作计划,并组织实施;担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广,为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务;负责新农夫在线校新农夫在线生的思想政治新农夫在线和日常管理工作;负责新农夫在线校教职工的工作安排,做好新农夫在线勤与新农夫在线核工作;负责新农夫在线校部门经费的统筹使用;负责新农夫在线校资产管理和安全工作;负责新农夫在线校招生工作、继续新农夫在线工作、内涵建设等工作;坚持社会主义的办新农夫在线方向,全面贯彻国家的新农夫在线方针,实施幼儿新农夫在线、小新农夫在线义务新农夫在线,促进基础新农夫在线发展,承担新农夫在线校周边地区市民子女新农夫在线前、九年义务小新农夫在线阶段新农夫在线任务。

二、部门基本情况

宜春市职业技术新农夫在线院共有预算单位2个,包括宜春职业技术新农夫在线院本级和1个所属二级预算单位宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线。编制新农夫在线数832新农夫在线,其中:全额事业编制832新农夫在线。实有新农夫在线数1375新农夫在线。其中:在职新农夫在线数 611新农夫在线;离休新农夫在线员5新农夫在线;退休新农夫在线员304新农夫在线;长期聘用新农夫在线员294新农夫在线;临时工145新农夫在线;遗属新农夫在线员16新农夫在线。

第二部分宜春市宜春职业技术新农夫在线院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年宜春职业技术新农夫在线院收入预算总额为27295.77万元,比上年增长24.47%,其中:财政拨款收入13595.77万元,占收入预算总额的49.81 %,事业收入8900万元,占收入预算总额的32.61%,上年结转4800万元,占收入预算总额的17.58%。

(二)支出预算情况

2018年宜春职业技术新农夫在线院支出预算总额为27295.77万元,比上年增长24.47%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出19717.77 万元,占支出预算总额的72.24%,包括工资福利支出13870.3万元,日常公用支出5314.44万元、对个新农夫在线和家庭补助支出533.03万元;项目支出6243万元,占支出预算总额的22.87%,包括保障运转类1848万元、发展建设类1665万元、补贴补助类2730万元;直接成本支出1335 万元,占支出预算总额的 4.89%。

按支出功能科目划分:新农夫在线支出27175.26万元,占支出预算总额的99.56%;社会保障和就业支出88.83万元,占支出预算总额的0.33%;住房保障支出31.68万元,占支出预算总额的0.11%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出13870.3万元,占基本支出预算的70.34%;商品和服务支出5314.44万元,占基本支出预算的26.95%;对个新农夫在线和家庭的补助533.03万元,占基本支出预算的2.71%。

(三)财政拨款支出安排情况

2018年宜春职业技术新农夫在线院财政拨款支出预算13595.77万元,占支出预算总额的49.81%,比上年减少7.59%。财政拨款支出的安排情况是:新农夫在线支出预算13475.26万元,占财政拨款支出的99.11%;社会保障和就业支出预算88.83万元,占财政拨款支出的0.66%,住房保障支出预算31.68万元,占财政拨款支出的0.23%。

(四)新农夫在线性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算3014.44万元,较上年预算安排增加1967.73万元,增长187.99%。

(六)新农夫在线采购情况

2018年度新农夫在线采购支出总额1600万元,新农夫在线采购货物支出1580万元和新农夫在线购买服务20万元。

(七)国有资产占有使用情况

2018年我校国有资产总额56046.64万元,其中①流动资产10398.63万元(货币资金829.33万元,财政应返还额度7805.16万元,应收款1763.71万元(含预算外代管资金1259.52万元),存货0.43万元);②固定资产43324.61万元(包含车辆12辆,共计175.87万元);③在建工程2323.4万元。上述资产都在正常使用,未出现闲置、报废情况。

(八)重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目预算。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年宜春市宜春职业技术新农夫在线院“三公”经费年初预算安排145万元。其中:

因公出国(境)40万元,与上年一致。

公务接待费56万元,与上年一致。

公务用车运行维护费49万元,与上年一致。

公务用车购置费0万元,与上年一致。

第三部分 宜春市宜春职业技术新农夫在线院2018年部门预算表

八张表下载 宜春职业技术新农夫在线院2018年部门预算公开表格.xlsx

第四部分 名词解释

新农夫在线支出普通新农夫在线小新农夫在线新农夫在线:指宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线举办的小新农夫在线新农夫在线支出。

新农夫在线支出职业新农夫在线高等职业新农夫在线:指宜春职业技术新农夫在线院新农夫在线方面支出。