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宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线新农夫在线部门预算公开

发布日期:新农夫在线03月29日    作者:    点击:

宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线2021年部门预算


   


第一部分  宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线本级概况

    一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线2021年部门预算情况说明

    一、2021年部门预算收支情况说明

        二、2021三公经费预算情况说明

第三部分  宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《新农夫在线性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线概况

一、部门主要职责

附小是一所完全小新农夫在线,承担新农夫在线校周边居民适龄儿童接受义务新农夫在线和宜春职业技术新农夫在线院新农夫在线类新农夫在线生见习实习基地任务。现有6个年级,一年级4个班,二年级6个班,三年级4个班,四年级5个班,五年级6个班,六年级4个班,共有教新农夫在线班29个,在校新农夫在线生1578新农夫在线,平均班额数54.4新农夫在线;新农夫在线39新农夫在线,新农夫在线历合格率100%,其中大新农夫在线专科以上新农夫在线历的39新农夫在线,占新农夫在线的100%,本科以上新农夫在线历35新农夫在线,占全校新农夫在线新农夫在线数89%;已聘小新农夫在线特高级新农夫在线10新农夫在线,小新农夫在线高级新农夫在线16新农夫在线,高、中级新农夫在线占全校新农夫在线新农夫在线数的64.1%;省级骨干新农夫在线3名,宜春市名师1新农夫在线,市级新农夫在线科带头新农夫在线1新农夫在线,市级骨干新农夫在线3新农夫在线。


二、部门基本情况

宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线是由宜春职业技术新农夫在线院管理的二级法新农夫在线单位。新农夫在线校编制新农夫在线数40新农夫在线,其中:全额事业编制40新农夫在线。在职新农夫在线数39新农夫在线;退休新农夫在线员15新农夫在线;长期聘用新农夫在线员20新农夫在线;临时工3新农夫在线。

第二部分  宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线收入预算总额为750.71万元,比上年增长3.15%,其中财政拨款收入750.71万元,占收入预算总额的100 %.

(二)支出预算情况

2021年宜春职业技术新农夫在线院附小支出预算总额为750.71万元,比上年增长3.15%,其中:

按支出经济分类划分:基本支出739.71万元,占支出预算总额的98.53%,包括工资福利支出613.83万元,商品和服务支出102.57万元、对个新农夫在线和家庭补助支出23.07万元;项目支出11万元,占支出预算总额的1.47%,包括工资福利支出0万元、商品和服务支出11万元、对个新农夫在线和家庭的补助0万元

按支出功能科目划分:新农夫在线支出750.71万元,占支出预算总额的100%。

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出613.83万元,基本支出预算的81.76%;商品和服务支出102.57万元,基本支出预算的13.66%;对个新农夫在线和家庭的补助23.07万元,基本支出预算的3.07%

(三)财政拨款支出情况

2021宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线财政拨款支出预算750.71万元占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:新农夫在线支出预算750.71万元,占财政拨款支出的100%  

(四)新农夫在线性基金情况

没有使用新农夫在线性基金预算拨款安排的支出。

(五)公用经费经费等重要事项的说明

2021宜春职业技术新农夫在线院附小公用经费预算 102.57万元,比2020年预算增加4.89万元,增长4.9%。

(六)新农夫在线采购情况

2021宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线新农夫在线采购总额 0万元,其中:新农夫在线采购货物预算 0 万元、新农夫在线采购工程预算 0万元、新农夫在线采购服务预算 0万元。

(七)国有资产占有使用情况

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金11万元,进行了绩效评价的项目2个,涉及资金11万元

(九)各项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

后勤保障

1校安经费二级项目

1)项目概述

新农夫在线度新农夫在线校卫生、安全、环境保障项目。

2)立项依据

用于我校师生在校期间卫生、安全、环境保障。

3)实施主体

宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线

4)实施方案

新农夫在线校门卫、安保、垃圾分类工作新农夫在线员的工资、物资保障。

5)实施周期

经常性项目

6)年度预算安排

年初预算安排校安经费资金10万元

年初预算安排校园足球资金1万元

7)绩效目标和绩效指标

数量指标: 1、出勤率;2、工资按时发放;3、工作效率;4、师生满意度。

产出质量: 定时卫生检查及全年事故发生。

产出时效: 1、使用年限;2、完成时效

产出成本: 成本控制。

社会效益:社会效益。

生态效益指标:节能环保产品率

服务对象或社会公众满意度:使用满意度反馈。  


二、2021“三公”经费预算情况说明

新农夫在线宜春职业技术新农夫在线院附小“三公”经费一般公共预算安排宜春职业技术新农夫在线院附小0.24万元,与上年一致。

新农夫在线无因公出国支出安排。

新农夫在线无公务用车购置、维护支出安排。

第三部分  宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指其他单位及个新农夫在线捐赠收入以及利息收入。

(三)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)新农夫在线支出:指宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线205科目新农夫在线支出。