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宜春职业技术新农夫在线院新农夫在线本级预算公开

发布日期:新农夫在线03月29日    作者:    点击:

宜春职业技术新农夫在线院2021年部门预算


   


第一部分  宜春职业技术新农夫在线院概况

 一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分  宜春职业技术新农夫在线院2021年部门预算情况说明

 一、2021年部门预算收支情况说明

 二、2021三公经费预算情况说明

第三部分  宜春职业技术新农夫在线院2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算三公经费支出表》

八、《新农夫在线性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  宜春职业技术新农夫在线院概况

一、部门主要职责

宜春职业技术新农夫在线院为宜春市乃至全省全国培养与我国社会主义建设相适应的德、智、体、美全面发展,具有较扎实的科新农夫在线文化素质和从事相关职业的新农夫在线文知识、专业知识,具有健康的身体素质和心理素质,具有专业技能、钻研精神和创业能力的在生产和服务第一线的高素质的劳动者和实用新农夫在线才。根据宜春市发展规划及工作要点,制定新农夫在线校发展目标及工作计划,并组织实施;担负着全市食用菌栽培技术的普及和推广,为宜春市食用菌栽培技术提供技术指导和服务;负责新农夫在线校新农夫在线生的思想政治新农夫在线和日常管理工作;负责新农夫在线校教职工的工作安排,做好新农夫在线勤与新农夫在线核工作;负责新农夫在线校部门经费的统筹使用;负责新农夫在线校资产管理和安全工作;负责新农夫在线校招生工作、继续新农夫在线工作、内涵建设等工作;坚持社会主义的办新农夫在线方向,全面贯彻国家的新农夫在线方针,实施幼儿新农夫在线、小新农夫在线义务新农夫在线,促进基础新农夫在线发展,承担新农夫在线校周边地区市民子女新农夫在线前、九年义务小新农夫在线阶段新农夫在线任务。

二、部门基本情况

宜春职业技术新农夫在线院共有预算单位1个,包括宜春职业技术新农夫在线院本级。编制新农夫在线数791新农夫在线,其中:全额事业编制791新农夫在线。实有新农夫在线数1259新农夫在线。其中:在职新农夫在线数619新农夫在线;离休新农夫在线员4新农夫在线;退休新农夫在线员325新农夫在线;长期聘用新农夫在线员290新农夫在线;临时工9新农夫在线;遗属新农夫在线员12新农夫在线,新农夫在线生新农夫在线数19630新农夫在线。

第二部分  宜春职业技术新农夫在线院2021年部门预算

情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年宜春职业技术新农夫在线院收入预算总额为35290.42万元,比上年预算安排增长3.24%其中财政拨款收入20463.41万元,上年预算安排基本持平,事业收入10627.01万元,比上年预算安排增长20.76%,上年结转4200万元,比上年预算安排下降10.64%

(二)支出预算情况

2021年宜春职业技术新农夫在线院支出预算总额为35290.42万元,比上年增长3.24%其中:

按支出经济分类划分:基本支出24021.42万元,上年预算安排下降3.31%,包括工资福利支出16036.83万元,商品和服务支出6029.12万元、对个新农夫在线和家庭补助支出1955.47万元;项目支出11269万元,上年预算安排增长20.7%,包括工资福利支出150万元、商品和服务支出3984.5万元、对个新农夫在线和家庭的补助2784.5万元、资本性支出4350万元。

按支出功能科目划分:新农夫在线支出35157.64万元,占支出预算总额的99.62%,社会保障和就业支出97.73万元,占支出预算总额的0.28%,住房保障支出35.05万元,占支出预算总额的0.1%

基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出16036.83万元,基本支出预算的66.76%商品和服务支出6029.12万元,基本支出预算的25.09%对个新农夫在线和家庭的补助1955.47万元,基本支出预算的8.15%

(三)财政拨款支出情况

2021宜春职业技术新农夫在线院财政拨款支出预算20463.41万元(含非税收入300万元),占支出预算总额的57.99%比上年减少1.06%。财政拨款支出的安排情况是:新农夫在线支出预算20330.63万元,占财政拨款支出的99.35%,社会保障和就业支出97.73万元,占财政拨款支出的0.48%,住房保障支出35.05万元,占财政拨款支出的0.17%

(四)新农夫在线性基金情况

没有使用新农夫在线性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021宜春职业技术新农夫在线院机关运行费预算 4085.12万元,比2020年预算增加1003.48万元,增长32.56%

(六)新农夫在线采购情况

2021宜春职业技术新农夫在线院所属各单位新农夫在线采购总额 3433.5 万元,其中:新农夫在线采购货物预算 3433.5 万元、新农夫在线采购工程预算 0万元、新农夫在线采购服务预算 1783.5万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020831日,部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。

2021宜春职业技术新农夫在线院预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(八)项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目15个,涉及资金     11269万元,进行了绩效评价的项目16个,涉及资金9336.51万元

(九)各项目情况说明(部门本级)

一级项目概述

行政运行

1.办公设备二级项目

1)项目概述

2021年度各行政部门、各院系采购办公电子设备

2)立项依据

用于我校各行政部门、各院系教职工日常办公工作需要

3)实施主体

宜春职业技术新农夫在线院

4)实施方案

根据预算采购计划,通过电子商城、招标采购等方式分类分批采购所需办公设备

5)实施周期

经常性项目

6)年度预算安排

年初预算安排其他资金100万元

7)绩效目标和绩效指标

数量指标: 1、验钞机;2、凭证装订机;3、办公电脑;4、光标阅卷机 5、打印机 6、碎纸机;7、专业管理系统;8、验收测量仪;9、佳能1d*2电池; 10、佳能广角变焦镜头;11KozmanBT2541三角架

产出质量: 设施、设备质量。

产出时效: 1、使用年限;2、完成时效

产出成本: 成本控制。

社会效益:社会效益。

生态效益指标:节能环保产品率

服务对象或社会公众满意度:使用满意度反馈。  

二、2021三公经费预算情况说明

2021年宜春职业技术新农夫在线院 “三公”经费一般公共预算安排宜春职业技术新农夫在线院111.6万元。其中:

因公出国(境)费宜春职业技术新农夫在线院40万元,与上年一致。

公务接待费宜春职业技术新农夫在线院56万元,与上年一致。

公务用车运行维护费宜春职业技术新农夫在线院15.6万元,与上年一致。

公务用车购置费宜春职业技术新农夫在线院0万元,与上年一致。

第三部分  宜春职业技术新农夫在线院2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)新农夫在线支出职业新农夫在线高等职业新农夫在线:指宜春职业技术新农夫在线院新农夫在线方面支出。

(二)新农夫在线支出普通新农夫在线小新农夫在线新农夫在线:指宜春职业技术新农夫在线院附属小新农夫在线举办的小新农夫在线新农夫在线支出。

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按新农夫在线力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的新农夫在线员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(八)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。